近年來，中國石油天然氣集團(tuán)公司面對工程建設(shè)項目集中、投資大、質(zhì)量安全環(huán)保要求高，以及國家高度重視、社會廣泛關(guān)注等特點(diǎn)，積極整合企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督資源，創(chuàng)新監(jiān)督模式，為建設(shè)陽光工程提供保證。
以提升監(jiān)督效能為目標(biāo)，整合資源，建立聯(lián)合監(jiān)督模式
中國石油每年項目建設(shè)投資超過3000億元，其中80%用于重點(diǎn)工程建設(shè)。為了加強(qiáng)對重大建設(shè)項目的監(jiān)督，確保工程優(yōu)質(zhì)、干部廉潔，集團(tuán)公司積極探索適應(yīng)工程建設(shè)快速發(fā)展的監(jiān)督管理方式和途徑。
集團(tuán)公司黨組高度重視企業(yè)監(jiān)督工作，為整合監(jiān)督資源，建立起上下聯(lián)動的監(jiān)督工作機(jī)制，集團(tuán)公司創(chuàng)建了監(jiān)督部門聯(lián)席會議制度，定期召開由財務(wù)稽查、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理、人事監(jiān)督、監(jiān)事會辦公室等部門參加的聯(lián)席會議。由此，統(tǒng)一協(xié)調(diào)各職能部門監(jiān)督力量，及時部署檢查，發(fā)現(xiàn)督促整改問題，達(dá)到“信息溝通、資源共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動、形成合力，減少重復(fù)、提高效率，共商對策、加強(qiáng)管理”的目的。同時，集團(tuán)紀(jì)委針對重點(diǎn)工程建設(shè)項目集中、監(jiān)督難度較大的特點(diǎn)，確定了聯(lián)合監(jiān)督工作的重點(diǎn)：一是對重大建設(shè)項目投資執(zhí)行情況開展監(jiān)督，重點(diǎn)檢查有無計劃外投資和超預(yù)算概算等問題；二是對項目資金管理開展監(jiān)督，重點(diǎn)檢查是否存在資金體外循環(huán)、挪用資金和設(shè)立“小金庫”等問題；三是對物資采購、招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展監(jiān)督，重點(diǎn)檢查各項管理制度、管理規(guī)范、業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行和落實(shí)等情況。聯(lián)席會議制度的有效執(zhí)行，進(jìn)一步完善了部門之間的溝通機(jī)制，避免了多個部門重復(fù)和交叉開展同一項工作，使監(jiān)督工作效率和質(zhì)量有效提升。
針對管道工程建設(shè)項目集中的特點(diǎn)，集團(tuán)公司實(shí)行派駐聯(lián)合監(jiān)督工作機(jī)制。該機(jī)制的核心內(nèi)容是：由監(jiān)察局牽頭，審計部、內(nèi)控部參加，組成聯(lián)合監(jiān)督辦公室派駐管道建設(shè)項目部，對集團(tuán)管道工程建設(shè)項目實(shí)行全過程跟蹤監(jiān)督。在此過程中，集團(tuán)公司積極探索多種監(jiān)督監(jiān)管模式。一是根據(jù)建設(shè)項目的不同特點(diǎn)，采取相應(yīng)的監(jiān)督管理模式。比如，對漠大線管道建設(shè)，采取委托大慶油田紀(jì)委監(jiān)督的方式進(jìn)行過程監(jiān)督；對中俄管道建設(shè)，采取在聯(lián)合監(jiān)督辦設(shè)立專崗專項監(jiān)督的方式；對中緬管道建設(shè)，采取委托東南亞管道公司聯(lián)合監(jiān)督辦方式，跟蹤監(jiān)督。二是針對建設(shè)項目各環(huán)節(jié)的特點(diǎn)，采取相應(yīng)措施。比如，通過檢查工程項目建設(shè)適用文件的合法合規(guī)及完整性，對工程建設(shè)施工、物資采購、招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂、工程監(jiān)理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行過程監(jiān)督；對項目資金運(yùn)作、概預(yù)算、財務(wù)核算等工作環(huán)節(jié)進(jìn)行審計；對內(nèi)部控制體系建立、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)項目管理中存在的問題，提出加強(qiáng)管理和監(jiān)督的意見，促進(jìn)工程建設(shè)項目規(guī)范運(yùn)作。
中國石油注重發(fā)揮地區(qū)公司紀(jì)檢、監(jiān)察、審計、內(nèi)控、監(jiān)理等部門的職能作用，逐級建立聯(lián)合監(jiān)督機(jī)構(gòu)，促進(jìn)各地區(qū)公司對工程進(jìn)行規(guī)范管理和嚴(yán)格監(jiān)控。這種“橫向一體、上下結(jié)合”的聯(lián)合監(jiān)督模式，規(guī)范和優(yōu)化了管理程序，促使重大工程建設(shè)管理水平不斷提高。
以管道建設(shè)項目為抓手，加強(qiáng)聯(lián)合監(jiān)督，促進(jìn)陽光工程
西氣東輸工程是國家重點(diǎn)工程，西氣東輸一線于2002年7月開工，二線于2007年開工，到2009年底該線西段與中亞天然氣管道同時建成投產(chǎn)，目前該線東段正在全面緊張建設(shè)。為保證西氣東輸工程安全進(jìn)行，聯(lián)合監(jiān)督辦公室自始至終對該項目跟蹤。
加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，確保工程管理規(guī)范。集團(tuán)公司以《COSO內(nèi)部控制整體框架》為基礎(chǔ)，融合《COSO全面風(fēng)險管理框架》和國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》，建立管道工程建設(shè)內(nèi)控與風(fēng)險管理體系，并做到有針對性地開展工作：針對管道項目建設(shè)期間的特殊業(yè)務(wù)風(fēng)險，突出重要性原則，組織對項目立項、可行性研究、審批和緊急預(yù)案等業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評估，并根據(jù)存在的風(fēng)險梳理業(yè)務(wù)流程，制定控制措施，規(guī)避項目建設(shè)風(fēng)險；針對項目經(jīng)理部制度建設(shè)情況，經(jīng)過全面分析，協(xié)助補(bǔ)充完善固定資產(chǎn)、財務(wù)分析、項目立項核準(zhǔn)管理程序等相關(guān)制度34項，為規(guī)范項目管理奠定了基礎(chǔ)。同時，加大內(nèi)控測試檢查，針對發(fā)現(xiàn)問題，及時分析原因，落實(shí)責(zé)任，狠抓整改，進(jìn)一步提高對風(fēng)險的管控能力。
加強(qiáng)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督，確保項目陽光操作。一是構(gòu)建聯(lián)合監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，分別采取聯(lián)合監(jiān)督辦公室直接監(jiān)督、委托項目部監(jiān)察部門監(jiān)督、要求采購單位自行監(jiān)督等多種形式，充分發(fā)揮聯(lián)合監(jiān)督、合作監(jiān)督的優(yōu)勢，基本實(shí)現(xiàn)了招投標(biāo)項目監(jiān)督全覆蓋。二是嚴(yán)格現(xiàn)場監(jiān)督，延伸監(jiān)督范圍。對招標(biāo)投標(biāo)和前期運(yùn)作的資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，對開標(biāo)、評標(biāo)過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，對定標(biāo)、合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，防止了授標(biāo)不規(guī)范、不履行合同、變更施工隊伍和供應(yīng)商以及非法分包等問題的發(fā)生。三是積極參加項目前期資格預(yù)審和市場調(diào)研。對一些高科技含量設(shè)備、大批量采購物資以及新入網(wǎng)的供應(yīng)商隊伍，加強(qiáng)前期資格預(yù)審監(jiān)督。
加強(qiáng)專項檢查和審計監(jiān)督，確保管理人員履職到位。為有效防范風(fēng)險，聯(lián)合監(jiān)督辦公室在充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能的同時，專門設(shè)立現(xiàn)場檢查組，把工作重心下移，深入到項目分部和施工現(xiàn)場，采取“現(xiàn)場檢查和資料核對相結(jié)合、面上檢查與重點(diǎn)解剖相結(jié)合”的方法，先后對西氣東輸二線工程西段和西二線東段的合同執(zhí)行、工程分包及資金管理等情況進(jìn)行專項檢查；對西氣東輸二線前期立項、施工現(xiàn)場、工程物資采購以及蘭鄭長管道項目建設(shè)期財務(wù)費(fèi)用管理情況等進(jìn)行審計監(jiān)督，并跟蹤督促整改。在專項檢查和審計監(jiān)督中，工作人員注意發(fā)現(xiàn)正反兩方面典型，用典型的示范、警示作用推進(jìn)管理規(guī)范化。
以關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，提升管理水平
工程建設(shè)領(lǐng)域是群眾關(guān)注的重點(diǎn)，也是違規(guī)違紀(jì)問題多發(fā)的重要部位。為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司黨組提出的“確保工程項目建成陽光工程，確保項目運(yùn)行處于受控狀態(tài)，確保項目平穩(wěn)有序運(yùn)行”要求，集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)圍繞關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)，全方位加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的監(jiān)督監(jiān)察。
圍繞重大投資項目開展稽查，強(qiáng)化對工程建設(shè)的管控能力。集團(tuán)公司及時下發(fā)《工程建設(shè)項目監(jiān)察規(guī)定》，由監(jiān)察局牽頭，抽調(diào)審計、造價、財務(wù)和工程管理等相關(guān)專業(yè)人員組成稽查組。從2005年開始，采取集團(tuán)派駐稽查組的方式對重大項目進(jìn)行監(jiān)督。連續(xù)5年來，先后稽查油氣田勘探開發(fā)、管道建設(shè)、煉化和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目47個，其中5個項目連續(xù)稽查兩年以上。5年來，稽查組先后發(fā)現(xiàn)并糾正了規(guī)章制度不完善、招標(biāo)投標(biāo)管理不規(guī)范、合同主要條款存在缺陷、工程款支付不符合規(guī)定等各類問題3000多個。
圍繞重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)開展專項檢查，促進(jìn)中央政策和集團(tuán)公司決策部署的貫徹落實(shí)。2008年，中央為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響，出臺了一系列擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的經(jīng)濟(jì)政策。為保證中央政策貫徹落實(shí)，集團(tuán)公司加強(qiáng)對工程建設(shè)項目重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。一是在全公司范圍內(nèi)開展物資集中采購管理專項監(jiān)察。重點(diǎn)從集中采購、采購價格、招標(biāo)管理三個環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)各單位認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司有關(guān)嚴(yán)格控制項目投資和降低采購成本的要求，推動物資采購“統(tǒng)一管理、集中采購、分散操作”機(jī)制的運(yùn)行。二是積極開展新增中央投資項目專項檢查。監(jiān)察局協(xié)調(diào)有關(guān)管理部門研究制定了《關(guān)于開展新增中央投資項目實(shí)施情況專項監(jiān)督檢查工作方案》，組織各項目承建單位開展自查。在此基礎(chǔ)上，與科技管理、財務(wù)資產(chǎn)部門組成專項檢查組，對集團(tuán)公司承擔(dān)的油氣鉆井技術(shù)、油氣管道輸送、低滲透油氣田勘探開發(fā)、煤層氣開發(fā)利用等4個國家重點(diǎn)工程實(shí)驗(yàn)室項目的建設(shè)內(nèi)容、配套資金及項目責(zé)任制落實(shí)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理情況進(jìn)行檢查，通過督促整改落實(shí)及后續(xù)跟蹤監(jiān)督，促使項目規(guī)范運(yùn)作。
建立工程建設(shè)項目監(jiān)督長效機(jī)制，從源頭上防范工程建設(shè)項目管理風(fēng)險。在部署開展稽查和專項檢查的同時，中國石油還積極研究對工程建設(shè)項目監(jiān)督的長效機(jī)制，探索把工程建設(shè)項目監(jiān)督經(jīng)常化、規(guī)范化的方法。從2008年開始，集團(tuán)公司每年都在全系統(tǒng)部署開展工程建設(shè)項目管理效能監(jiān)察，監(jiān)察的重點(diǎn)范圍是近年建成和在建油田產(chǎn)能建設(shè)、煉化工程、管道工程、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等項目，監(jiān)察的內(nèi)容是執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)、合同管理、物資采購、施工管理，以及建設(shè)資金投資控制管理等制度規(guī)定情況。兩年來，共立項94項，通過監(jiān)察發(fā)現(xiàn)各類問題815個，挽回經(jīng)濟(jì)損失490萬元。
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