一、目的
明確品質(zhì)部人員職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范產(chǎn)品品質(zhì)控制流程，特制定本制度。
1.1適用范圍
適用于品質(zhì)部的管理、公司產(chǎn)品的品質(zhì)控制。
1.2主要職責(zé)
1.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門各崗位工作人員的崗位職責(zé)、權(quán)限。
1.2.2各崗位人員依據(jù)本人的崗位職責(zé)、權(quán)限在工作中建立聯(lián)系，履行相應(yīng)職責(zé)。
1.3品質(zhì)部架構(gòu)
質(zhì)量中心副總
品質(zhì)部經(jīng)理
品質(zhì)保證工程師
品質(zhì)文員
品質(zhì)控制工程師
成品檢驗員
過程檢驗員
來料檢驗員
二、品質(zhì)部職責(zé)
1) 建立品質(zhì)控制體系，制定品質(zhì)管理制度；
2) 制定工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法；
3) 編制公司各類產(chǎn)品和物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；
4) 來料、制造、成品品質(zhì)檢驗規(guī)范的制訂與執(zhí)行；
5) 來料、制造過程品質(zhì)的巡回檢驗和出貨檢驗；
6) 不合格品處置及預(yù)防措施的訂立與執(zhí)行；
7) 品質(zhì)成本的分析與品質(zhì)控制事項的制定；
8) 評定產(chǎn)品質(zhì)量水平，報告存在的質(zhì)量缺陷；
9) 計量具、量表、檢測儀器、設(shè)備、工裝治具的校驗與控制；
10) 對供應(yīng)商的評定，品質(zhì)能力的輔導(dǎo)、控制，保證物料的質(zhì)量；
11) 受理客戶產(chǎn)品質(zhì)量抱怨和投訴，原因分析及制定改善措施；
12) 品質(zhì)培訓(xùn)計劃的制定及執(zhí)行；
13) 對質(zhì)量管理類文件進(jìn)行維護(hù)和控制。
2.1品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
2.1.1崗位名稱：品質(zhì)部經(jīng)理
2.1.2直接上級：質(zhì)量中心副總經(jīng)理
2.1.3直接下級：品質(zhì)保證工程師、品質(zhì)控制工程師、文員
2.1.4工作職責(zé)：
1) 建立、健全公司品質(zhì)管理控制體系；制定本部的各項管理制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法；管理品質(zhì)部的正常運作；對品質(zhì)系統(tǒng)的正常運作負(fù)責(zé)；對公司內(nèi)部的品質(zhì)事故負(fù)責(zé)。
2) 品質(zhì)管理體系的設(shè)計，程序的擬定。
3) 成品、物料檢驗計劃的制訂，品質(zhì)成本的控制并監(jiān)督完成。
4) 按照生產(chǎn)出貨要求制訂檢驗計劃，生產(chǎn)急件優(yōu)先檢驗安排。
5) 物料、制造過程、出貨品質(zhì)的質(zhì)量控制，檢查現(xiàn)場檢驗狀態(tài)標(biāo)識和追溯。
6) 讓步接收批準(zhǔn)與否決；不合格處置及評價；成品品質(zhì)鑒定與判定意見的簽署；處理存在或是潛在的質(zhì)量問題，及時糾正并采取預(yù)防措施。
7) 控制檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象不再重復(fù)發(fā)生，進(jìn)行質(zhì)量問題的分析、改進(jìn)、跟蹤。
8) 日常工作質(zhì)量檢查和考核，指導(dǎo)、幫助、審核屬下人員專業(yè)技能和操作規(guī)范。
9) 審閱質(zhì)量日報；質(zhì)量統(tǒng)計分析；對降低產(chǎn)品的質(zhì)量成本提出改進(jìn)建議；質(zhì)量事故現(xiàn)場分析；對違反質(zhì)量規(guī)定者進(jìn)行考核及通報。
10) 供應(yīng)商的質(zhì)量管理，月度檢驗合格率的統(tǒng)計以及對供應(yīng)商提出質(zhì)量獎懲措施、品質(zhì)能力的輔導(dǎo)提升，控制和保證供應(yīng)商來料的質(zhì)量。
11) 計量器具、量表、檢測儀器、設(shè)備、工裝治具的校驗與控制。
12) 所屬職能人員工作的安排、督導(dǎo)、評價和培訓(xùn)。
13) 公司品質(zhì)代表，對客戶投訴負(fù)責(zé)，處理相關(guān)外部、內(nèi)部事務(wù)。
14) 定期主持品質(zhì)例會；參加相關(guān)工作例會。
2.2品質(zhì)部文員崗位職責(zé)
2.2.1崗位名稱：品質(zhì)部文員
2.2.2直接上級：品質(zhì)部經(jīng)理
2.2.3直接下級：無
2.2.4工作職責(zé)：
1) 品質(zhì)部收文、發(fā)文記錄與文件資料的管理；
2) 品質(zhì)數(shù)據(jù)每周、每月統(tǒng)計匯總作周報、月報，負(fù)責(zé)每月編寫制作質(zhì)量看板；
3) 品質(zhì)部辦公用品的申請、領(lǐng)取和發(fā)放；
4) 復(fù)印文件、會議召集、接待來訪人員等其它日常辦公事務(wù)。
5) 妥善保存檢驗文件、原始記錄、量檢具的檢測記錄，整理成冊存檔備查。
2.3品質(zhì)保證工程師崗位職責(zé)
2.3.1崗位名稱：品質(zhì)保證工程師
2.3.2直接上級：品質(zhì)部經(jīng)理
2.3.3直接下級：無
2.3.4工作職責(zé)：
1) 協(xié)助公司建立、健全品質(zhì)管理控制體系，為公司的質(zhì)量管理決策提供信息支持；參與質(zhì)量管理體系建構(gòu)，維護(hù)和改進(jìn)的策劃、實施并確保其有效運行。
2) 協(xié)助經(jīng)理制定本部的各項管理制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，推進(jìn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。
3) 制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范，設(shè)計和制定質(zhì)量檢驗的各類表格。
4) 根據(jù)品質(zhì)控制體系實施情況制定質(zhì)量改進(jìn)計劃與督導(dǎo)執(zhí)行。
5) 做好各部門的交流，收集和整理合理化建議，跟蹤產(chǎn)品的使用情況作進(jìn)一步的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)。
6) 配合工程技術(shù)人員進(jìn)行新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)與試制圖紙、技術(shù)資料的審核工作，制定新產(chǎn)品品質(zhì)控制計劃，以確保其符合品質(zhì)保證要求和質(zhì)量。
7) 對生產(chǎn)工藝參數(shù)的改變造成產(chǎn)品的影響進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定，并論證和設(shè)定其是否合理性；定期評估解決施工工藝或質(zhì)量控制方案。
8) 制定計量器具、檢測儀器、設(shè)備、工裝治具的管理制度，建立各部門的日常使用的記錄、臺賬，監(jiān)督檢查各部門對計量器具的維護(hù)和保養(yǎng)，定期對計量器具進(jìn)行校驗和標(biāo)識工作。
9) 負(fù)責(zé)檢驗員資格認(rèn)定、品質(zhì)部人員的專業(yè)培訓(xùn)和考核；督導(dǎo)各檢驗員的作業(yè)，解答檢驗員的疑問，指導(dǎo)、幫助、審核檢驗員的檢驗規(guī)范操作。
10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時安排的工作。
2.4品質(zhì)控制工程師崗位職責(zé)
2.4.1崗位名稱：品質(zhì)控制工程師
2.4.2直接上級：品質(zhì)部經(jīng)理
2.4.3直接下級：檢驗員
2.4.4工作職責(zé)：
1) 制定各種與質(zhì)量相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)與文件，根據(jù)技術(shù)要求編制物料、在制品、成品品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范。
2) 根據(jù)工程圖紙技術(shù)要求制作檢驗樣品，設(shè)計測試治具，申購計量器具。
3) 負(fù)責(zé)解決檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題, 對不合格品給出參考意見，協(xié)助經(jīng)理作出處理；重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理；并及時進(jìn)行質(zhì)量分析，查明的不合格品產(chǎn)生原因，提出糾正和預(yù)防措施，追蹤改善結(jié)果，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。
4) 新產(chǎn)品開發(fā)與試制的參與及新產(chǎn)品品質(zhì)計劃的制定。驗證產(chǎn)品的質(zhì)量水平，確保產(chǎn)品符合客戶要求。
5) 對供應(yīng)廠商所送貨物料進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，并根據(jù)月度檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計進(jìn)行等級月評估/季度評估/半年度評估/年度評估等。
6) 根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量分析及提出質(zhì)量推進(jìn)計劃和實施，輔導(dǎo)供應(yīng)商的質(zhì)量管理、品質(zhì)能力的提升，控制和保證物料的質(zhì)量。
7) 對檢驗員的工作負(fù)責(zé)，解答檢驗員的疑問，督導(dǎo)各檢驗員的作業(yè)，指導(dǎo)、幫助、檢驗員的檢驗規(guī)范操作；
8) 加強(qiáng)檢驗和生產(chǎn)制造現(xiàn)場的質(zhì)量控制，巡查現(xiàn)場檢驗狀態(tài)標(biāo)識和追溯，及時發(fā)現(xiàn)存在的或是潛在的質(zhì)量問題，提出糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。
9) 發(fā)生質(zhì)量事故，協(xié)助經(jīng)理積極開好事故分析會，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量。
10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時安排的工作。
2.5檢驗員崗位職責(zé)
2.5.1崗位名稱：檢驗員
2.5.2直接上級：品質(zhì)控制工程師
2.5.3直接下級：無
2.5.4工作職責(zé)：
1) 嚴(yán)格按照圖紙、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等相關(guān)技術(shù)文件對物料、生產(chǎn)制造過程、成品出貨進(jìn)行檢驗與試驗，填寫《檢驗記錄》并做好相關(guān)標(biāo)識。
2) 檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格問題及時填寫《產(chǎn)品檢驗不合格品單》，由品質(zhì)工程師確認(rèn)并給出參考意見，提交品質(zhì)部經(jīng)理處理；重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理；對檢驗中發(fā)生的問題進(jìn)行處理過程跟蹤，積極向品質(zhì)部經(jīng)理建言獻(xiàn)策，控制檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象不再重復(fù)發(fā)生。
3) 協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量分析，查明的不合格品產(chǎn)生原因，提出改進(jìn)措施和建議，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。
4) 對不合格品打上標(biāo)記、登記、隔離存放。保證不合格的零件、成品不裝配，不合格的產(chǎn)品不出廠。
5) 加強(qiáng)裝配過程巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)人員予以解決，必要時可以要求停止生產(chǎn)并及時報告。
6) 監(jiān)督裝配人員正確使用工量具，監(jiān)督產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行。如裝配人員不正確使用工量具、違反工藝規(guī)程、崗位操作法及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，可令其改正，甚至可以要求暫停有關(guān)人員的工作。
7) 發(fā)生質(zhì)量事故，積極參與開好事故分析會，認(rèn)真吸取教訓(xùn)；積極參與質(zhì)量管理、技術(shù)革新活動，協(xié)助品質(zhì)部經(jīng)理定期召開質(zhì)量分析會，努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量。
8) 嚴(yán)格按照計量器具操作要求進(jìn)行使用，做好常用質(zhì)檢、試驗器具的使用、保管和維護(hù)工作；
9) 積極參加相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，及時完成上級交辦的其它事項和負(fù)責(zé)相關(guān)崗位缺崗時的職務(wù)代理。
10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時安排的工作。
三、品質(zhì)控制流程
3.1目的：
為規(guī)范公司產(chǎn)品的檢驗制度，嚴(yán)格控制不合格品流程，避免因檢驗失誤而造成的損失，有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)工作的及時有序完成，特制定本流程。
3.2適用范圍：
適用于所有用于生產(chǎn)的原、輔材料、成品件、標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)加工件的檢驗和試驗，適用于生產(chǎn)制造過程中的每個工序。
3.3來料檢驗
來料檢驗是為檢驗生產(chǎn)用物料質(zhì)量是否合乎工程技術(shù)要求，嚴(yán)格控制不合格品流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
3.3.1來料檢驗方法：
1) 外觀檢測：一般用目視、手感、樣品進(jìn)行驗證；
2) 尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺等量具驗證；
3) 結(jié)構(gòu)檢測：一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證；
4) 特性檢測:如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。
3.3.2來料檢驗方式的選擇 ：
1) 全檢：適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。
2) 抽檢：適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。
3.3.3.來料檢驗的程序:
1) 品質(zhì)工程師制定檢驗和試驗的規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書，由經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。
2) 采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和品質(zhì)部準(zhǔn)備來驗收和檢驗工作。
3) 檢驗員接到檢驗通知后，按檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，并填寫檢驗記錄和檢驗日報。
4) 檢驗完畢后，對合格的來料貼上合格標(biāo)識，通知采購與庫房人員辦理入庫手續(xù)。
5) 如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗和試驗時，須按緊急放行規(guī)定的程序執(zhí)行。
6) 檢測中不合格的來料應(yīng)及時填寫《產(chǎn)品檢驗不合格品單》，由品質(zhì)工程師確認(rèn)并給出參考意見，提交經(jīng)理作出處理；重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理；不合格的來料不允許入庫，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識，將移入不合格品庫（區(qū)）隔離，采購部按處理意見辦理相關(guān)事宜；保證不合格的零件、成品不裝配，不合格的產(chǎn)品不出廠。
7) 來料檢驗和試驗的記錄由品質(zhì)部文員每日收取，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總后，整理成冊存檔備查，按規(guī)定期限妥善保存。
8) 檢驗時，如來料檢驗員無法判定是否合格，應(yīng)立即請品質(zhì)工程師或經(jīng)理會同驗收來判定是否合格，會同驗收的參與人員必須在檢驗記錄表內(nèi)簽字。
9) 回饋來料檢驗情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報內(nèi)。
10) 來料檢驗員根據(jù)來料的實際檢驗情況，對檢驗規(guī)范提出改善意見。
11) 來料檢驗員定期校正檢驗儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證來料檢驗結(jié)構(gòu)的正確。
